問(wèn)題已解決

老師你好，去年4月份的賬，本來(lái)應(yīng)該記入費(fèi)用，但是掛成了其他應(yīng)收款，今年2月調(diào)賬，怎么做分錄？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 10:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前的分錄發(fā)一下
2023 02/21 10:42
84784954
2023 02/21 10:59
借:其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行
小菲老師
2023 02/21 11:25
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：:其他應(yīng)收款
84784954
2023 02/21 19:34
那還要做一次借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整嗎？
小菲老師
2023 02/21 19:35
同學(xué)，你好 嗯嗯，需要的
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