問題已解決

老師好，想問一下，22.12月計(jì)提營業(yè)成本15萬，到23.1月份收到發(fā)票，要不要先沖回計(jì)提營業(yè)成本，再做收到發(fā)票金額呀

84784957| 提問時(shí)間：2023 02/19 20:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若二者金額一致，可直接附發(fā)票到12 月
2023 02/19 20:41
84784957
2023 02/19 20:45
不一樣的，計(jì)提多，實(shí)際到的發(fā)票少．
84784957
2023 02/19 20:46
收到的發(fā)票是專票，要如何做呀．
文文老師
2023 02/19 20:53
借：應(yīng)付賬款（多計(jì)提部分） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng) 貸：未分配利潤
84784957
2023 02/19 21:05
老師，我是收到發(fā)票剛支付貨款的，能不能貸：銀行存款
84784957
2023 02/19 21:06
這個(gè)也不是多提的，當(dāng)時(shí)計(jì)提肯定有這些發(fā)票回來的，只是還沒全部到位
文文老師
2023 02/20 08:57
收到發(fā)票剛支付貨款的， 能貸：銀行存款
文文老師
2023 02/20 08:57
還沒全部到位,只做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng) 貸：未分配利潤
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