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問題已解決
老師，之前做了無票收入，現(xiàn)在票收到了，先做之前無票收入的負數(shù)分錄，然后做個現(xiàn)在的分錄，那么是不是之前的銷售不影響，現(xiàn)在的銷售減少了，企業(yè)所得稅和增值稅減少了，是嗎？對之前沒影響，除了這個，其他還有影響嗎？
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對的，是的，都不影響的，這個月已正數(shù)一負數(shù)也不需要交稅。
2023 02/17 14:35
84784989 
2023 02/17 14:37
舉個例子：之前的是正的20，這個月是先負數(shù)20然后再正數(shù)20，那不是上個月還是20，這個月就是0是這樣嗎？那不是上個月還是20，這個月在原來的銷售要減掉20啊
郭老師 
2023 02/17 14:39
你好，為什么在上一個月需要減去啊，它屬于上一個月的增值稅，如果你減去的話，你的增值稅在哪一個月申報，這不沒有申報了。
郭老師
2023 02/17 14:39
一個正數(shù)20
1個負數(shù)20，正好不需要繳納，一正數(shù)一負數(shù)正好抵扣了。
84784989
2023 02/17 14:41
意思是上個月做了無票20，這個月原來的銷售60，那發(fā)票20的這個月收到了，紅沖了，不是這個月40了嗎
郭老師
2023 02/17 14:43
是的，是的，是這么做的。
84784989
2023 02/17 14:49
所以我的意思是這個月的正常銷售是不是還要考慮減去本來不屬于這個月銷售的20萬，這樣所得稅本月的影響了，本年的沒影響
郭老師
2023 02/17 14:50
你好，本來它就影響今年的，不要影響去年的，如果影響去年的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了
84784989
2023 02/17 14:59
隔月的老師，沒有隔年
郭老師
2023 02/17 15:01
你好，那當年內(nèi)的更不需要調(diào)整了。
84784989
2023 02/17 15:02
那是不是后面的這個月銷售額要減去本來屬于上個月的銷售額，所得稅和利潤都少了對嗎，爭對這個月而言
郭老師
2023 02/17 15:03
對的，是的，是這么做的。
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