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問題已解決
老師，2022年的現(xiàn)金余額100萬了，因?yàn)榉ㄈ颂崛溆媒鸷鬀]有發(fā)票沖賬導(dǎo)致，現(xiàn)在可不可以先調(diào)整到其他應(yīng)收款-法人名下。2023年再找發(fā)票沖賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
2023 02/17 13:46
84784989 
2023 02/17 13:48
就是聽說法人名下太多備用金也可以不合理的，涉嫌個(gè)稅，所以我一直糾結(jié)不敢調(diào)賬
樸老師 
2023 02/17 13:49
同學(xué)你好
年底之前沖減過了年再借就可以
84784989
2023 02/17 13:52
2022年沒有發(fā)票，也沒有還款哦，怎么做分錄哦！
84784989
2023 02/17 13:54
又不能用現(xiàn)金沖，否則問題又回到了原點(diǎn)，現(xiàn)金余額過大
樸老師
2023 02/17 13:56
同學(xué)你好
那你做暫估的不可以嗎
84784989
2023 02/17 14:07
暫估？分錄怎么處理，還請(qǐng)老師多多指教??
樸老師
2023 02/17 14:13
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
84784989
2023 02/17 14:22
不是要沖其他應(yīng)收款么，這個(gè)暫估分錄和其他應(yīng)收款沒有關(guān)系吧！
樸老師
2023 02/17 14:29
沖減的時(shí)候直接借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
這樣
84784989
2023 02/17 14:33
暈死，那暫估有什么用？
84784989
2023 02/17 14:34
沒聽明白你說的暫估和沖減其他應(yīng)收款的關(guān)系，完整的分錄能告訴我嗎
樸老師
2023 02/17 14:39
同學(xué)你好
暫估就是發(fā)票還沒到增加成本費(fèi)用的
如果匯算清繳之前沒有來發(fā)票那就要調(diào)增
如果發(fā)票來了就不用調(diào)增
就是把成本費(fèi)用記在當(dāng)年不用跨年
84784989
2023 02/17 14:42
可現(xiàn)在問的是年末其他應(yīng)收款和現(xiàn)金余額過大的問題，要怎么調(diào)整，你這回答我很懵哦！這是什么意思？
樸老師
2023 02/17 14:49
同學(xué)你好
其他應(yīng)收款只要不是法人和股東的就沒事呀
可以掛賬的
現(xiàn)金余額過大存銀行就可以
84784989
2023 02/17 14:53
那現(xiàn)在就是要解決怎么把現(xiàn)金調(diào)到其他應(yīng)收款里掛賬的問題，老師能不能直接把這個(gè)完整的業(yè)務(wù)分錄發(fā)給我
樸老師
2023 02/17 15:02
同學(xué)你好
現(xiàn)金調(diào)到其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款
貸現(xiàn)金
這樣做呀
84784989
2023 02/17 15:07
那其他應(yīng)收款的二級(jí)科目寫什么，又不能是法人。還有你說的暫估有什么意義呢？
樸老師
2023 02/17 15:19
同學(xué)你好
這個(gè)你可以寫一個(gè)員工的名字
84784989
2023 02/17 15:21
金額幾十萬呢，這網(wǎng)操作正常嗎？
樸老師
2023 02/17 15:30
這么大
你現(xiàn)金這么大金額嗎
那你找發(fā)票來做報(bào)銷一部分
不能都轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
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