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老師。 財(cái)務(wù)報(bào)表試算平衡不平怎么查。 總賬和明細(xì)賬都對(duì)上了。怎么查
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同學(xué)您好，調(diào)了未分配利潤(rùn)就會(huì)影響，沒調(diào)就不會(huì)影響，看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，看損益科目是否全為0
2023 02/16 21:02
84784960 
2023 02/16 21:04
損益都結(jié)轉(zhuǎn)完了
易 老師 
2023 02/16 21:05
同學(xué)您好，上期是平的嗎
84784960
2023 02/16 21:06
這是試算平衡
84784960
2023 02/16 21:06
上期是平的
易 老師
2023 02/16 21:10
同學(xué)您好，查2000結(jié)轉(zhuǎn)是否有調(diào)整，或1000的憑證是否有方向錯(cuò)誤
84784960
2023 02/16 21:13
2000和1000的都差了
84784960
2023 02/16 21:19
老師。 我還得通過什么方式核對(duì)呀。 總賬和明細(xì)賬都是差這個(gè)2000
易 老師
2023 02/16 21:35
本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)平損益，有沒有新增明細(xì)科目
84784960
2023 02/16 21:36
沒有新增額科目
84784960
2023 02/16 21:37
期初是平的
84784960
2023 02/16 21:38
損益0余額
84784960
2023 02/16 21:38
所有者權(quán)益+負(fù)債和資產(chǎn)差2000
易 老師
2023 02/16 21:42
損益里查1000元的結(jié)轉(zhuǎn)是有哪些看了嗎
84784960
2023 02/16 21:50
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)過1000
易 老師
2023 02/16 21:58
看這個(gè)憑證是不是做反方向了，一般沖的話借：對(duì)應(yīng)科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1000，這樣系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)才不會(huì)錯(cuò)
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