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在年底12月忘了做無票收入，已經(jīng)結(jié)賬報稅，這個怎么操作？
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或者更正申報報稅，或者直接在現(xiàn)在確認收入與增值稅
2023 02/16 20:13
84784995 
2023 02/16 20:15
說錯了，是忘記做未開票收入，在一月開票才做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本該是12月的，這個怎么操作呢？
文文老師 
2023 02/16 20:23
在一月開票才做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，可直接做為1月的業(yè)務(wù)處理，為何還要處理到12月？
84784995
2023 02/16 21:10
跨年了啊，而且做的貨權(quán)轉(zhuǎn)移，年底就留了存貨再賬上，實際已經(jīng)沒有存貨了
84784995
2023 02/16 21:12
當時進項開全了，銷項未開完，這部分也就沒有做未開票收入，賬上就有存貨，現(xiàn)在審計需要盤點，沒存貨的，如果要調(diào)整該怎么做呢？
文文老師
2023 02/16 21:13
借：應(yīng)收賬款
貸：未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
文文老師
2023 02/16 21:13
借：未分配利潤
貸：庫存商品
84784995
2023 02/16 21:18
我們是預(yù)收他們的，那我做借，預(yù)收賬款？直接用未分配利潤嗎？不用以前年度損益調(diào)整？那我還需要沖未開票收入嗎？
84784995
2023 02/16 21:18
沖銷未開票收入憑證怎么做呢？
文文老師
2023 02/16 21:28
是。借：預(yù)收賬款
貸：未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
文文老師
2023 02/16 21:28
1月收入分錄直接沖銷
文文老師
2023 02/16 21:29
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