問(wèn)題已解決

您好，老師，公司2個(gè)月是0經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)沒(méi)有申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表和個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表和企業(yè)所得稅月(季)申報(bào)表，怎么填寫

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 19:38
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們企業(yè)所得稅是月報(bào)還是季度申報(bào)？
2023 02/16 19:39
84785020
2023 02/16 19:56
現(xiàn)在稅務(wù)讓把2022年4季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表和報(bào)送納稅資料
84785020
2023 02/16 19:57
申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表和個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表和企業(yè)所得稅月(季)申報(bào)表，怎么填寫
84785020
2023 02/16 19:57
這些是0經(jīng)營(yíng)
84785020
2023 02/16 19:57
給了些紙質(zhì)的報(bào)表讓填寫
84785020
2023 02/16 19:57
不知如何填寫
84785020
2023 02/16 19:58
老師怎么方便聯(lián)系到您
84785020
2023 02/16 20:06
圖片怎么發(fā)給您
84785020
2023 02/16 20:06
老師圖片已經(jīng)發(fā)給您了，看一下這三張?jiān)撊绾翁顚?/div>
耿老師
2023 02/16 20:17
你好，這個(gè)個(gè)人所得稅是申報(bào)工資薪金吧？按你發(fā)放的工資金額填寫就可以
耿老師
2023 02/16 20:17
沒(méi)有業(yè)務(wù)的話，增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表填寫零
耿老師
2023 02/16 20:18
四季度企業(yè)所得稅的話，按你去年12月份的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫就可以
84785020
2023 02/16 20:18
老師在哪個(gè)位子填
84785020
2023 02/16 20:18
我沒(méi)有操作過(guò)
耿老師
2023 02/16 20:19
你好，你問(wèn)的哪個(gè)表在哪個(gè)位置填？
84785020
2023 02/16 20:20
老師說(shuō)不是11月和12月和1月分別填一下
84785020
2023 02/16 20:20
月報(bào)的每月都要填
84785020
2023 02/16 20:21
季報(bào)就填一張就可以了
84785020
2023 02/16 20:21
季報(bào)的企業(yè)所得稅填一張就可以0經(jīng)營(yíng)填哪里
耿老師
2023 02/16 20:25
您好，增值稅的話在第一行填寫就可以填零本月數(shù)
耿老師
2023 02/16 20:26
你是一般納稅人嗎？是的話，增值稅是月報(bào)需要填三份
84785020
2023 02/16 20:27
增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表填寫零，填到哪里的位子上
84785020
2023 02/16 20:29
是一般納稅人
84785020
2023 02/16 20:29
當(dāng)月日期從1號(hào)到月底最后一天的嗎？
84785020
2023 02/16 20:31
那個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表也要填3份嗎？
耿老師
2023 02/16 20:31
日期是一到最后一天，增值稅填寫第一行第一列本月數(shù)是零，累計(jì)數(shù)的話要看你之前有沒(méi)有收入了？如果今年一月份沒(méi)有業(yè)務(wù)的話，本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都是零
耿老師
2023 02/16 20:32
你的圖片太模糊了，增值稅的話再就是下面本期應(yīng)交數(shù)寫零，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都寫零，之前你們有留抵稅金嗎？
84785020
2023 02/16 20:35
老師能加微，信嗎？
耿老師
2023 02/16 20:36
你好，學(xué)堂不讓我們私加學(xué)員，你們單位成立多長(zhǎng)時(shí)間了？
84785020
2023 02/16 20:36
我發(fā)你微，信上，圖片不能發(fā)原圖發(fā)原圖就太大傳不上去
84785020
2023 02/16 20:37
要是可以的話，號(hào)中間多些符號(hào)應(yīng)該可以
耿老師
2023 02/16 20:38
你好，你公司成立幾年了？
84785020
2023 02/16 20:38
1年多沒(méi)有開過(guò)發(fā)票
耿老師
2023 02/16 20:38
你可以把申報(bào)表分兩部分拍照
耿老師
2023 02/16 20:38
這樣可以清晰一點(diǎn)
84785020
2023 02/16 20:43
2018年8月29日成立的
84785020
2023 02/16 20:48
我也是只有圖片
耿老師
2023 02/16 20:48
你好！記住你電子稅務(wù)局把十月份的申報(bào)表下載下來(lái)，累計(jì)數(shù)根據(jù)十月份申報(bào)表累計(jì)數(shù)填寫就可以
84785020
2023 02/16 20:48
截圖了一下，我看了一下看不清楚
84785020
2023 02/16 20:49
老師我不明白
84785020
2023 02/16 20:50
怎么填寫就可以了
84785020
2023 02/16 20:50
是0的情況下怎么填寫就可以了
84785020
2023 02/16 20:51
其他的我不管了
84785020
2023 02/16 20:51
個(gè)稅的名下沒(méi)有員工怎么填寫
耿老師
2023 02/16 20:53
你好，個(gè)稅的話填寫法人的名字，本月收入填寫零就可以，其他的不用管
耿老師
2023 02/16 20:54
增值稅的話是第一行第一列，本月數(shù)填寫零，你看一下，下面有一個(gè)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅填寫零，然后最下面有一個(gè)本期未交多交為負(fù)，那個(gè)地方寫零
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