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問題已解決
老師您好！請問今年我調整了去年的未分配利潤，比如去年未分配利潤在資產(chǎn)負債表上是200萬，今年發(fā)現(xiàn)有問題增加了3萬，是不是以后財務報表就與去年年末的報表一直對不上了，利潤表也對不上？老師應該怎么處理？
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同學你好
做了跨年調整正常
2023 02/16 12:00
84785031 
2023 02/16 13:15
老師您好!21年資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末是200萬，今年調整之后去年末的未分配利潤是203萬，這樣就一直對不上報稅系統(tǒng)上的未分配利潤數(shù)據(jù)了怎么辦呢？
84785031
2023 02/16 13:18
還有就是待認證進項稅這個科目有13萬多的借方余額，在資產(chǎn)負債表上怎么體現(xiàn)出來？如果在應交稅費這個一級科目表示就是負數(shù)余額，跟實際繳交的稅費不一致，因為實際繳交的稅還有5萬多沒交，應交稅費是貸方余額才對呀
84785031
2023 02/16 13:20
字打錯了，最后兩句話是實際緩交的稅
樸老師 
2023 02/16 13:32
同學你好
這個是流動資產(chǎn)里體現(xiàn)的
84785031
2023 02/16 13:46
老師您好！待認證進項稅額就是資產(chǎn)負債表上左邊的“其他流動資產(chǎn)”數(shù)據(jù)嗎？然后用資產(chǎn)負債表上右邊的“應交稅費”數(shù)據(jù)減去“其他流動資產(chǎn)”數(shù)據(jù)就等于”實際欠繳的稅費嗎？老師這樣表示可以嗎？
樸老師
2023 02/16 13:49
是的
這個是其他流動資產(chǎn)
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