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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，22.12月暫估了庫(kù)存商品，這個(gè)月收到了12月開的進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在沖22.12月暫估入庫(kù)的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要沖嗎，暫估了90萬(wàn)，收到了進(jìn)項(xiàng)票沖20多萬(wàn)
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你好，需要的這個(gè)是你贊助的多了，還是剩余的那一部分沒(méi)有發(fā)票。
2023 02/15 15:59
84784959 
2023 02/15 16:01
12月的發(fā)票收到了20多萬(wàn)，日期也是去年12月份的，只是收到的票晚了，剩下的部分發(fā)貨了還沒(méi)有開票
郭老師 
2023 02/15 16:02
你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，一共結(jié)轉(zhuǎn)了多少？
84784959
2023 02/15 16:03
暫估了90萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本了90萬(wàn)
84784959
2023 02/15 16:04
現(xiàn)在收到了12月份的發(fā)票，先沖一部分，剩余部分開票了再?zèng)_
郭老師
2023 02/15 16:06
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品90萬(wàn)，
借庫(kù)存商品，貸以前年度損益調(diào)整90萬(wàn)，
借庫(kù)存商品，貸銀行20萬(wàn)，
借以前年度損益調(diào)整帶庫(kù)存商品20萬(wàn)。
84784959
2023 02/15 16:11
老師，為什么把90萬(wàn)也沖了啊
郭老師
2023 02/15 16:12
好，那實(shí)際這批產(chǎn)品的成本是多少的？
郭老師
2023 02/15 16:13
那你這是發(fā)票到了一部分還是怎么了，上面問(wèn)你，你也沒(méi)說(shuō)。
84784959
2023 02/15 16:14
收到了一部分發(fā)票
郭老師
2023 02/15 16:18
第一個(gè)和第二個(gè)分錄寫20萬(wàn)，剩余的繼續(xù)暫估。
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