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老師我們公司收到一筆五千的待結(jié)算費(fèi)用，結(jié)算時(shí)需要扣除五百元公司管理費(fèi)還有五百元是公司員工的費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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你好，這個(gè)500給員工的，你們單位是代收代付嗎？
2023 02/15 15:22
84784947 
2023 02/15 15:23
結(jié)算的時(shí)候直接轉(zhuǎn)給員工了
84784947
2023 02/15 15:24
等于是要扣他1000塊錢，500留公司500給個(gè)人，個(gè)人那五百的科目我應(yīng)該怎么下
郭老師 
2023 02/15 15:26
你好，這個(gè)管理費(fèi)不也是你單位承擔(dān)的嗎？如果是的話，這個(gè)應(yīng)該是做收入，借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入4500，
其他應(yīng)付款500，
借其他應(yīng)付款500，貸銀行存款，
如果這個(gè)給職工的屬于代收代付的，做這個(gè)。
84784947
2023 02/15 15:26
也算是代收代付吧，但是他的錢回到基本戶了，結(jié)算的時(shí)候出的是現(xiàn)金戶
84784947
2023 02/15 15:28
這個(gè)錢是上個(gè)月收到，收的時(shí)候還不知道有這個(gè)費(fèi)用。
郭老師
2023 02/15 15:29
代收代付的，把上面的四千五改成4000，然后500改成1000。
84784947
2023 02/15 15:29
好的，謝謝
郭老師
2023 02/15 15:30
不用客氣，工作愉快。
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