問(wèn)題已解決

新遇到一家企業(yè)貿(mào)易 發(fā)現(xiàn)企業(yè)近十年沒(méi)有庫(kù)存明細(xì)賬和月成本結(jié)轉(zhuǎn)表.這個(gè)補(bǔ)庫(kù)存賬賬也不是一天兩天能弄完的。那接手后的成本該如何去弄 沒(méi)有思路啊

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 07:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這種情況你如果能接受的話(huà)可以現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)一下庫(kù)存商品金額是多少，然后再開(kāi)始建立多少建立這些明細(xì)賬。
2023 02/15 07:18
84785042
2023 02/15 10:28
實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的品種和金額是有140萬(wàn)，但是賬面上面是有200萬(wàn)，嗯，那這個(gè)差額怎么處理的？
東老師
2023 02/15 10:30
找到差額了嗎？為什么差這么多
84785042
2023 02/15 10:42
因?yàn)橹暗哪莻€(gè)結(jié)轉(zhuǎn)他那個(gè)也沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)表，不清楚是怎么結(jié)算的，庫(kù)存明細(xì)賬也沒(méi)有，所以這個(gè)原因肯定是無(wú)法查清楚的。
84785042
2023 02/15 10:42
以前的那個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)都是大差不差一個(gè)數(shù)字吧。
東老師
2023 02/15 10:42
這個(gè)無(wú)法查詢(xún)，只能是當(dāng)做這部分庫(kù)存商品做報(bào)銷(xiāo)處理
84785042
2023 02/15 11:10
庫(kù)存報(bào)銷(xiāo)怎么處理呢
東老師
2023 02/15 11:13
這個(gè)記入到營(yíng)業(yè)外支出，但是不能稅前扣除
84785042
2023 02/15 12:31
增值稅這塊這樣處理轉(zhuǎn)做營(yíng)業(yè)外支出有問(wèn)題嗎
東老師
2023 02/15 13:23
沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的。
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