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新遇到一家企業(yè)貿(mào)易 發(fā)現(xiàn)企業(yè)近十年沒有庫存明細賬和月成本結(jié)轉(zhuǎn)表.這個補庫存賬賬也不是一天兩天能弄完的。那接手后的成本該如何去弄 沒有思路啊
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這種情況你如果能接受的話可以現(xiàn)盤點一下庫存商品金額是多少，然后再開始建立多少建立這些明細賬。
2023 02/15 07:18
84785042 
2023 02/15 10:28
實際盤點的品種和金額是有140萬，但是賬面上面是有200萬，嗯，那這個差額怎么處理的？
東老師 
2023 02/15 10:30
找到差額了嗎？為什么差這么多
84785042
2023 02/15 10:42
因為之前的那個結(jié)轉(zhuǎn)他那個也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)表，不清楚是怎么結(jié)算的，庫存明細賬也沒有，所以這個原因肯定是無法查清楚的。
84785042
2023 02/15 10:42
以前的那個成本結(jié)轉(zhuǎn)都是大差不差一個數(shù)字吧。
東老師
2023 02/15 10:42
這個無法查詢，只能是當(dāng)做這部分庫存商品做報銷處理
84785042
2023 02/15 11:10
庫存報銷怎么處理呢
東老師
2023 02/15 11:13
這個記入到營業(yè)外支出，但是不能稅前扣除
84785042
2023 02/15 12:31
增值稅這塊這樣處理轉(zhuǎn)做營業(yè)外支出有問題嗎
東老師
2023 02/15 13:23
沒問題，這個是沒有問題的。
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