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上月開票，借銀行存款 貸收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅 本月交稅分錄咋寫
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您好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
2023 02/15 06:17
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繳納上月應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 分錄這樣寫對嗎
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 銀行存款
401 -
當(dāng)月進(jìn)賬大于銷項(xiàng)：
第一種做法
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
次月交稅時(shí)
怎么寫分錄？
第二種做法：當(dāng)月不做處理……
次月交稅時(shí)，上月多出來的進(jìn)賬和本月進(jìn)賬一起轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅
老師：上面兩種做法那個(gè)是對的？
361
-
老師 請問 我們小規(guī)模納稅人開票季度超過30萬要交稅 分錄是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后下個(gè)月交的時(shí)候做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅 貸：銀行存款 對嗎
956
-
上月收款開票，分錄：借，銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，本月紅沖重新開票，怎么寫分錄
302
-
這種本月有留底，下月交稅的情況，是不是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（本月要交的-上月留底）
貸：銀行存款
855
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