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上月開票，借銀行存款 貸收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅 本月交稅分錄咋寫
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您好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
2023 02/15 06:17
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繳納上月應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 分錄這樣寫對(duì)嗎
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 銀行存款
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當(dāng)月進(jìn)賬大于銷項(xiàng)：
第一種做法
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
次月交稅時(shí)
怎么寫分錄？
第二種做法：當(dāng)月不做處理……
次月交稅時(shí)，上月多出來的進(jìn)賬和本月進(jìn)賬一起轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅
老師：上面兩種做法那個(gè)是對(duì)的？
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-
老師 請(qǐng)問 我們小規(guī)模納稅人開票季度超過30萬(wàn)要交稅 分錄是借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后下個(gè)月交的時(shí)候做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎
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這種本月有留底，下月交稅的情況，是不是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（本月要交的-上月留底）
貸：銀行存款
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上月收款開票，分錄：借，銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，本月紅沖重新開票，怎么寫分錄
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查看更多- A公司為母公司，B公司為子公司。房屋租賃合同（H物業(yè)公司）和A公司簽租賃協(xié)議，付款是B公司，物業(yè)給A公司開了發(fā)票。我們現(xiàn)在想讓物業(yè)重新開票，給B公司開發(fā)票。但是物業(yè)公司不同意，因?yàn)楫?dāng)時(shí)合同主體是A公司，他們不看打款公司。希望老師給我解決辦法。1、物業(yè)公司不給重新開票是否合理合規(guī)，因?yàn)榘l(fā)票與付款單位不相符。2、物業(yè)不給換票的話，B公司不能將發(fā)票做費(fèi)用入賬，只能A公司做賬。這樣應(yīng)該怎么處理解決？ 22小時(shí)前
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- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 5天前
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