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問(wèn)題已解決
我1月份做企業(yè)所得稅預(yù)繳，是按照我會(huì)計(jì)賬套報(bào)表做的，哪里有預(yù)估收入和 成本，現(xiàn)在我想做匯算清繳，電子稅務(wù)局上我需要先填財(cái)報(bào)，這個(gè)財(cái)報(bào)我是按實(shí)際收票、開(kāi)票金額填報(bào)還是按我預(yù)繳的那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表填報(bào)呀
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你好，按照第四季度的來(lái)填寫(xiě)，也就是你遇到的那。
2023 02/14 14:31
84785036 
2023 02/14 14:40
我再調(diào)增調(diào)減？
84785036
2023 02/14 14:44
可以直接按照實(shí)際收票開(kāi)票來(lái)填嗎
郭老師 
2023 02/14 14:46
匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類里面調(diào)整，你是多做了收入的話，你就調(diào)減。
84785036
2023 02/14 15:04
老師，是在這一欄條調(diào)整嗎
我預(yù)估的收入在哪里調(diào)減呀
郭老師
2023 02/14 15:06
納稅調(diào)整明細(xì)表收入其他填寫(xiě)賬載金額。
郭老師
2023 02/14 15:06
你有視同銷售的業(yè)務(wù)嗎？沒(méi)有的在這里不要填寫(xiě)。
84785036
2023 02/14 15:36
比如我賬上實(shí)際收入80加預(yù)估收入20入賬金額是100萬(wàn)，賬載金額那填100萬(wàn).然后調(diào)減金額是20萬(wàn)元對(duì)嗎
郭老師
2023 02/14 15:37
哦，那你的收入你準(zhǔn)備現(xiàn)在多少？這個(gè)填寫(xiě)的不對(duì)。
84785036
2023 02/14 15:59
我的實(shí)際收入按開(kāi)票金額
開(kāi)票金額是80 20是預(yù)估金額
郭老師
2023 02/14 15:59
你好，賬載金額直接填寫(xiě)20就可以的。
郭老師
2023 02/14 16:00
然后納稅調(diào)減20自動(dòng)出來(lái)，其他的都是不需要填寫(xiě)的。
84785036
2023 02/14 16:26
可以直接按照實(shí)際收票開(kāi)票來(lái)填嗎老師
郭老師
2023 02/14 16:27
你好，我不清楚，你這個(gè)20萬(wàn)是不是你銷售出去，你看一下納稅義務(wù)產(chǎn)生了沒(méi)有。那需要你自己判斷一下的。
84785036
2023 02/14 17:14
運(yùn)輸服務(wù)，服務(wù)沒(méi)完成
郭老師
2023 02/14 17:17
你好，一點(diǎn)服務(wù)也沒(méi)有提供嗎？如果是的話，可以不用做收入的。
84785036
2023 02/14 17:22
那我現(xiàn)在咋操作，可以直接按實(shí)際開(kāi)票收票填報(bào)電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)嗎
郭老師
2023 02/14 17:23
現(xiàn)在開(kāi)始做匯算清交了嗎？如果是的話，填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類的其他。
84785036
2023 02/14 17:28
還是按第四季度預(yù)繳的那個(gè)財(cái)報(bào)填電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)，然后再納稅調(diào)整是吧？
84785036
2023 02/14 17:30
不能直接按把實(shí)際開(kāi)票收票金額在電子稅務(wù)局上填財(cái)報(bào)是嗎
郭老師
2023 02/14 17:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
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