問(wèn)題已解決

老師，用有一筆業(yè)務(wù)，去年已經(jīng)開(kāi)票并確認(rèn)收入，今年發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)不能不能做而開(kāi)具了紅字發(fā)票并退款給對(duì)方，我賬務(wù)怎么做， 貸：銀行存款， 貸：紅字以前年度損益調(diào)整 紅字應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅嗎？ 那增值稅納稅申報(bào)表收入和賬務(wù)的收入就不一致了吧，謝謝老師

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/14 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，是的不一致的，你把這個(gè)以前年度損益調(diào)整改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2023 02/14 14:17
84785036
2023 02/14 14:19
您指的是分錄這么做沒(méi)問(wèn)題，在申報(bào)收入的時(shí)候把（紅字以前年度損益調(diào)整）加到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中去是吧
郭老師
2023 02/14 14:21
你好，我的意思是這樣做有問(wèn)題的，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會(huì)找你們的，把這個(gè)以前年度損益調(diào)整改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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