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增值稅報表剛剛?cè)陥蟮臅r候，給了這樣的提示，我檢查了報表的數(shù)據(jù)，完全沒有問題，這個是為什么呢？
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你好，你看一下你附表是不是有問題
2023 02/14 10:50
84784952 
2023 02/14 10:53
我們在23.01補開了22年的利息收入發(fā)票，導(dǎo)致23.01增值稅報表系統(tǒng)產(chǎn)生了大量銷項，后來在這個報表里做了調(diào)整，是不是不應(yīng)該這么操作??？
84784952
2023 02/14 10:53
調(diào)整是在附表一做的
張壹老師 
2023 02/14 10:55
你好，你的利息收入之前有沒有按未開票申報收入？
84784952
2023 02/14 10:56
是這樣的
張壹老師
2023 02/14 10:57
你好，之前按未開票申報了收入，現(xiàn)在又開了票了，那你開票那里是正數(shù)，未開票那里負(fù)數(shù)。
84784952
2023 02/14 11:00
那我23年1月實際產(chǎn)生的收入，5031500.23元，這個又在23年2月補開了發(fā)票，那這個5031500.23元的無票收入，應(yīng)該填在哪里呢》等到3月來申報2月增值稅的時候，又要怎么操作呢？
張壹老師
2023 02/14 11:01
你好，你現(xiàn)在報1月的增值稅發(fā)票，你沒開票先不報也可以的，你2月開發(fā)票了在2月再申報增值稅
84784952
2023 02/14 11:02
領(lǐng)導(dǎo)說，1月的無票收入，不可以不報，因為要繳稅
張壹老師
2023 02/14 11:03
你好，那你1月的增值稅報表按未開票申報，2月開票后在已開票那里填正數(shù)申報，在未開票那里填負(fù)數(shù)申報。
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