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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如計(jì)提 工資 借： 勞務(wù)成本100 貸：支付職工薪酬 100 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬 -社保 15 其他應(yīng)收款-社保 10 貸：銀行存款 25 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 90 貸：銀行存款 80 其他應(yīng)收款 -社保 10 （計(jì)提工資里社保20）
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第二個(gè)分錄就是發(fā)工資交社保分錄 不做第三個(gè)了? ??
2023 02/13 17:17
84784980 
2023 02/13 17:20
代扣個(gè)人的社保 不要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)付職工薪酬-工資里嗎 直接掛賬嗎 我是計(jì)提工資里社保多計(jì)提10
玲老師 
2023 02/13 17:27
發(fā)工資時(shí)扣個(gè)人社保部分? ?計(jì)提 是工資是應(yīng)發(fā)數(shù)包括個(gè)人社保在內(nèi)了??
84784980
2023 02/13 17:29
老師 我明白的 現(xiàn)在的狀況是 我多計(jì)提了個(gè)人社保，現(xiàn)在要平賬 ，分錄怎么做
玲老師
2023 02/13 17:35
計(jì)提的分錄紅沖處理。
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