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上年多計提3.63元工資 導致銀行存款跟實際不符,請問今年怎么處理？
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你好，上年多計提3.63元工資，也多發(fā)放了嗎？?
因為如果僅僅是多計提，是不會影響銀行存款余額的?
2023 02/13 16:54
84785002 
2023 02/13 16:58
憑證記的銀行存款多發(fā)放了 ，實際沒有
鄒老師 
2023 02/13 16:59
你好，那就需要把多發(fā)放的分錄沖銷
然后把多計提的分錄沖銷?
84785002
2023 02/13 16:59
導致銀行存款跟報表不符顯示銀行存款少3.63
84785002
2023 02/13 17:00
?上年度的 我可以反結(jié)賬直接在12月份做嗎
鄒老師
2023 02/13 17:01
你好，如果你單位的軟件可以跨年反結(jié)賬，是可以直接在12月份做的
84785002
2023 02/13 17:01
報表已經(jīng)報完了?
84785002
2023 02/13 17:01
這樣數(shù)跟稅局報的不是不一樣了嘛
鄒老師
2023 02/13 17:02
你好，如果你單位的軟件可以跨年反結(jié)賬，是可以直接在12月份做的
然后去稅局，做報表的更正啊?
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