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老師，發(fā)票沒來但是已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在要調(diào)出來，請問怎么調(diào)？
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當時的分錄怎么做的？這個是實際的業(yè)務嗎？
2023 02/13 16:15
84785019 
2023 02/13 16:16
是實際業(yè)務，當時是廣宣費，進項稅做的其他應收-進項稅
郭老師 
2023 02/13 16:17
你好，你這個不需要調(diào)整的，你問對方要發(fā)票就可以的，你把這個進項改成應交稅費。
84785019
2023 02/13 16:17
就是對方不開票了，現(xiàn)在
郭老師
2023 02/13 16:19
借銷售費用，貸其他應收款匯算清繳、調(diào)增
84785019
2023 02/13 16:21
那這個進項稅額我做的其他應收款-其他款，這塊咋辦
郭老師
2023 02/13 16:21
借銷售費用
貸其他應收款，這不做了這個嗎？
84785019
2023 02/13 16:38
老師，他是借其他應收款，貸某某公司，不是入的銷售費用，那現(xiàn)在分錄怎么調(diào)？這筆業(yè)務是發(fā)生在去年4月份
郭老師
2023 02/13 16:40
借銷售費用
貸其他應收款做這個，
或者是借以前年都損益調(diào)整，貸銷售費用。
郭老師
2023 02/13 16:40
第二個打錯了，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應收款。
郭老師
2023 02/13 16:40
這個匯算清繳需要納稅調(diào)增，第二個不需要。
84785019
2023 02/13 16:41
那我之前的借其他應收款，貸某某公司分錄，不管，現(xiàn)在借以前年都損益調(diào)整，貸銷售費用，是這個意思么？然后再納稅調(diào)增
郭老師
2023 02/13 16:44
借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款，我不是改了修改啦，我說打錯了。
84785019
2023 02/13 16:49
老師，我萌啦。那我之前的借其他應收款，貸某某公司分錄，不管，現(xiàn)在再做一個分錄借以前年都損益調(diào)整，貸其他應收款，是這個意思么？然后再納稅調(diào)增
郭老師
2023 02/13 16:51
對的，是的，這個不需要調(diào)整了
你做的是借銷售費用，貸其他應收款，這個需要納稅調(diào)增。
84785019
2023 02/13 16:53
老師，我萌啦。那我之前的借其他應收款，貸某某公司分錄，不管，現(xiàn)在再做一個分錄借以前年都損益調(diào)整，貸其他應收款，然后不用納稅調(diào)增了，現(xiàn)在只要做一筆以前年度損益調(diào)整分錄是么
郭老師
2023 02/13 16:57
對的，是的，是這個意思，是這么做的。
84785019
2023 02/13 16:59
老師，那做這筆分錄的意義在哪呢？或者說做了有什么作用呢
郭老師
2023 02/13 17:01
你好，你的其他應收款沒有余額了，這個體現(xiàn)了以前年度的費用。
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