問(wèn)題已解決

老師21年做賬做交納社保費(fèi)，當(dāng)時(shí)我同事做借管理費(fèi)做多了，借其他應(yīng)收款少，貸銀行存款，那我今年改正這筆分錄做個(gè)沖銷的然后做筆正確的數(shù)就可以了嗎？用以前年度損益調(diào)整嗎？怎么做呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 09:37
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好要用以前年度損益調(diào)整
2023 02/13 09:38
84785029
2023 02/13 09:43
是的? 老師
小寶老師
2023 02/13 09:46
嗯呢，期待您的好評(píng)哦
84785029
2023 02/13 09:46
怎么做的老師呢
84785029
2023 02/13 09:47
賬務(wù)怎么做
小寶老師
2023 02/13 09:50
您原來(lái)的賬是哪個(gè)科目不對(duì)？做多哦了還是少了
84785029
2023 02/13 09:52
21年做賬做交納社保費(fèi)，當(dāng)時(shí)我同事做借管理費(fèi)做多了，借其他應(yīng)收款少，貸銀行存款，
小寶老師
2023 02/13 09:59
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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