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問題已解決
老師，您好！請問1月份記賬時，能否把2022年的發(fā)票費用記在2023年1月份賬上？發(fā)票是2022年11-12月份的。
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您好，這個是不可以的哈
2023 02/12 11:06
84785026 
2023 02/12 11:12
如果1月份付款時沒看清楚發(fā)票是去年的，已在銀行公戶付款了，這個賬務怎么處理呢？
小鎖老師 
2023 02/12 11:13
肯定是反結賬或者以前年度損益調整
84785026
2023 02/12 11:26
具體要怎么做以前年度損益調整？或者能否在2023年第一季度季報時進行調整？具體要怎么調整？
小鎖老師
2023 02/12 11:27
去反結賬做吧，不然不讓你匯算扣除
84785026
2023 02/12 11:29
反1月份的結賬嗎？反結賬后具體要怎么做？不懂怎么處理呢，麻煩老師詳細給我說一下，謝謝！
小鎖老師
2023 02/12 11:30
你不是1月份做賬的嗎，現(xiàn)在回到1月份，把這筆憑證刪除
84785026
2023 02/12 11:34
刪憑證之后呢？要怎么操作？
小鎖老師
2023 02/12 11:34
刪除憑證之后，重新審核過賬，生成報表，不是就可以了？？
84785026
2023 02/12 11:37
2022年發(fā)票的報銷款已從公戶打款了，不是要如實記憑證的嗎？如果刪了憑證，銀行余額就不對了吧？
小鎖老師
2023 02/12 11:39
關鍵是親，你2022年報銷的，你分錄做23年了不對啊，。
84785026
2023 02/12 11:46
不是，是2023年1月報銷的，只是發(fā)票是2022年的，這樣可以嗎？
小鎖老師
2023 02/12 11:48
你這樣的話，也不行，建議你找新的票據(jù)，這樣就不用調整任何處理餓了
84785026
2023 02/12 12:10
這月報銷上月的費用，不是很正常嗎？為什么2023年1月份不能報銷去年10-12月的費用？
小鎖老師
2023 02/12 12:13
會計上的權責發(fā)生制，肯定不允許啊，你票據(jù)22年的，怎么能做到23年？
84785026
2023 02/12 15:37
老師，那現(xiàn)在我要怎么做呢？
小鎖老師
2023 02/12 15:39
找到新的票據(jù)，就可以了
84785026
2023 02/12 15:41
找2023年的發(fā)票替換2022年發(fā)票嗎？發(fā)票金額不可能一一對得上的哦
小鎖老師
2023 02/12 15:42
嗯對，可以多找一些的
84785026
2023 02/12 16:04
除了這樣做，還有沒有別的辦法？
小鎖老師
2023 02/12 16:06
其他的暫時也沒啥了
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