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問題已解決
老師，我剛調的，就先刪除結轉損益，然后調完再結轉損益，然后再結轉本年利潤
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您好
請問您調的分錄怎么寫的 調整的也不影響期初數(shù)據(jù)啊
2023 02/11 22:18
84784974 
2023 02/11 22:25
調了好幾個，老師，要是調錯了，是不是2022年12月得數(shù)就對不上了。我是按2022年12月報表調的，然后數(shù)是對上得
bamboo老師 
2023 02/11 22:25
您是不是調整在一月份的分錄？
84784974
2023 02/11 22:27
就是審計老師，讓把賬套調成給的報表，然后我就照著調的。然后2022年12月得資產負債表和利潤表都是對上她的財報的，然后現(xiàn)在要調2023年1月得，然后調之前我先看了下年初數(shù)，就發(fā)現(xiàn)年初數(shù)咋調的沒帶過來呢？
84784974
2023 02/11 22:27
1月得分錄還沒調呢，1月份的賬還1筆沒做呢，調的2022年得，每月份都調了
bamboo老師
2023 02/11 22:28
您給的報表是12月份調整后的嗎？
然后1月份繼續(xù)調整了？
84784974
2023 02/11 22:29
給的報表是12月份調整后的。然后1月份是還沒調的，想對下年初數(shù)，沒問題再調
bamboo老師
2023 02/11 22:30
那您資產負債表的取數(shù)設置看下是 不是跟12月份不一樣
84784974
2023 02/11 22:30
給的報表就是我2022年整年都調完的，然后現(xiàn)在要做2023年1月份的賬
bamboo老師
2023 02/11 22:30
您軟件看下財務報表的取數(shù)設置 是否都一樣的
84784974
2023 02/11 22:31
老師，這咋看呢？
bamboo老師
2023 02/11 22:31
您用的什么財務軟件?
84784974
2023 02/11 22:32
老師，這個我是用的備份賬套，說是兩個賬套獨立的，然后我看了下，這個2023年1月份是按照原始賬套取的數(shù)
bamboo老師
2023 02/11 22:37
那您不能用哪個備份賬套取數(shù)嗎？
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