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假定某企業(yè)為居民企業(yè)2019年經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：1.取得銷售收入2500萬元2.銷售成本1100萬元3.發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元（其中，廣告費(fèi)450萬元）管理費(fèi)用480萬元（其中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元）財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元4.銷售稅金160萬元（含增值稅120萬元）要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅（不考慮附加稅）

84785034| 提問時(shí)間：2023 02/11 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額 =2500-1100-670-480-60-40 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)增所得額=450-2500×15%=450-375=75(萬元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=15-15×60%=15-9=6(萬元) 2500×5‰=12.5(萬元)>15×60%=9(萬元) 會(huì)計(jì)利潤(rùn)-75-9）*25%
2023 02/11 09:58
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