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我這個賬做的應(yīng)該沒有問題吧？
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不小心接手了，您的貨幣資金是負(fù)數(shù)的不對的
2023 02/10 14:02
84785035 
2023 02/10 14:05
我這個銀行存款和庫存現(xiàn)金，其他貨幣資金都沒有問題
84785035
2023 02/10 14:05
就是根據(jù)企業(yè)實際發(fā)生的支出
東老師 
2023 02/10 14:06
您做賬做的10月份的對吧？本期沒錯就得看看之前的月份的是不是負(fù)數(shù)了
東老師
2023 02/10 14:07
因為貨幣資金肯定是不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785035
2023 02/10 14:08
是這樣子的，我用的這個軟件呢，是試用的，我們公司是九月份開的，然后我就從九月份開始補賬，就是算一下利潤，我就把九月份的那些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄了憑證，然后就是現(xiàn)在這個報表
東老師
2023 02/10 14:09
你這個情況比較特殊，出現(xiàn)負(fù)數(shù)那也可能負(fù)數(shù)的了
84785035
2023 02/10 14:10
所以這個利潤最后是沒有錯的吧
84785035
2023 02/10 14:10
這個數(shù)據(jù)能夠參考嗎？
東老師
2023 02/10 14:10
對，這么看著是沒啥問題的。
84785035
2023 02/10 14:15
那這個數(shù)據(jù)能夠參考嗎？
東老師
2023 02/10 14:16
可以，你把能做的數(shù)據(jù)都做了就行
84785035
2023 02/10 14:26
那剛開的公司期初數(shù)據(jù)是從哪來的呢？
84785035
2023 02/10 14:26
如果現(xiàn)在想要候補的話，怎么補？
東老師
2023 02/10 14:26
新公司肯定沒有期初的數(shù)據(jù)
84785035
2023 02/10 14:35
所以我做的這個報表就是補的公司剛開的時候做的，所以我也不知道這個有沒有錯，就像有的法人往里面轉(zhuǎn)錢，這些我都沒有做分錄。這個應(yīng)該是沒有影響的吧，因為他不是往來
東老師
2023 02/10 14:35
不涉及到損益沒做就影響不算大
84785035
2023 02/10 14:38
你這個損益說通俗一點是什么呢？
東老師
2023 02/10 14:38
就是比如說收入成本和費用類科目
84785035
2023 02/10 14:39
所以那個轉(zhuǎn)賬應(yīng)該不用管，不屬于損益類的
東老師
2023 02/10 14:39
對，但是屬于公司發(fā)生的最好還是入賬。
84785035
2023 02/10 14:53
那這個分錄怎么做？
84785035
2023 02/10 14:53
那反正從自己的私賬上轉(zhuǎn)到公賬上，這個還需要做賬嗎？
東老師
2023 02/10 14:53
你說的具體是什么業(yè)務(wù)呢
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