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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年12月份開了一百萬的免稅電子普票，有問題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬，2月份我又重新開開了一百萬正確的電子普票，那么今年1月份我該怎么記賬？到了季度我該怎么申報(bào)？
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你好；? ? 你這個(gè) 之前12月開票的分錄 怎么做賬的； 我看看怎么處理? ；? ? 是發(fā)票開錯(cuò)了要重新開票嗎? ?
2023 02/10 10:12
84785009 
2023 02/10 10:12
是的，之前借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我們是小規(guī)模納稅人
meizi老師 
2023 02/10 10:13
你好；? ?那你就? 1月做 ；借? 應(yīng)收賬款 金額負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 金額負(fù)數(shù)? ；2月做? ：借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
84785009
2023 02/10 10:14
我到了今年一季度報(bào)稅的時(shí)候，直接按照2月份開票的正確的收入申報(bào)金額就行ba?
meizi老師
2023 02/10 10:16
你好； 是的； 就可以了。? ??
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