問(wèn)題已解決

賬上有10多萬(wàn)預(yù)提費(fèi)用，這是幾年前預(yù)提的，一直沒(méi)沖，匯算清繳也沒(méi)有調(diào)增，我現(xiàn)在要怎么處理。

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 20:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2023 02/09 20:19
84784996
2023 02/09 20:21
借：管理費(fèi)用—其他 貸：其他應(yīng)付款—預(yù)提
郭老師
2023 02/09 20:22
借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)納稅調(diào)整在今年2022年做
84784996
2023 02/09 20:24
那這部分意思我匯算清繳把稅補(bǔ)上去對(duì)嗎？
郭老師
2023 02/09 20:24
調(diào)增之后有盈利的需要
84784996
2023 02/09 20:30
哦，像員工工資從對(duì)公提現(xiàn)再用私賬發(fā)，這樣合理嗎？
郭老師
2023 02/09 20:30
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的可以的，但是最好不要現(xiàn)金發(fā)工資，因?yàn)橛行┒悇?wù)局他不認(rèn)可。
84784996
2023 02/09 20:33
沒(méi)用現(xiàn)金發(fā)，就是提現(xiàn)到私帳，再用私賬去發(fā)給員工
郭老師
2023 02/09 20:40
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