問(wèn)題已解決

2019年預(yù)提了20萬(wàn)的費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)票一直回不來(lái)？ 那現(xiàn)在匯算清繳和賬務(wù)該怎么處理？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/28 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前分錄是怎么做的？
2020 05/28 09:34
84784951
2020 05/28 09:36
之前是： 借：管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用 20萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提 20萬(wàn)
郭老師
2020 05/28 09:39
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。 納稅調(diào)整明細(xì)表30行，里面填寫帳載金額，其他的不填寫。
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