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老師，我這里有一張費用是12月份的沒有做賬，現(xiàn)在怎么辦呢？
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你好 借以前年度損益 調(diào)整，進項，貸應(yīng)付?
2023 02/09 10:19
84785018 
2023 02/09 10:32
我公司2022年剛成立的
也可以這么做嗎？
84785018
2023 02/09 10:34
借：以前年度損益? 11556.45
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅（進）
? ?貸：預(yù)付賬款
是這樣嗎
玲老師 
2023 02/09 10:42
你好 這樣處理對的 對的?
84785018
2023 02/09 12:41
那摘要是填 ： 上年費用
84785018
2023 02/09 12:43
以前年度損益后面要做二級科目具體是管理還是銷售費用嗎？
玲老師
2023 02/09 12:53
二級科目。就就是原來的，比如銷售費用或者管理費用。
84785018
2023 02/09 13:54
好的，是直接在一月份按這個分錄去賬嗎
84785018
2023 02/09 13:55
分錄入賬
玲老師
2023 02/09 14:04
對 是這樣意思 的呢?
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