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老師好，我上年帳套少做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個憑證，23年1月我該怎么調(diào)整？

84784990| 提問時間：2023 02/09 10:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行?
2023 02/09 10:09
84784990
2023 02/09 10:11
如果我又在12月補(bǔ)錄了幾張費(fèi)用發(fā)票呢？在年結(jié)后，還怎么調(diào)整
玲老師
2023 02/09 10:19
你好 有錯還是有什么 呢? ？?
84784990
2023 02/09 10:22
老師，我意思是2022年我年結(jié)了帳套，沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，又想在12月補(bǔ)錄幾張費(fèi)用發(fā)票，23年1月我該怎么調(diào)整？1月我這樣做可以嗎？借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用 借：本年利潤 貸：利潤分配_未分配利潤
84784990
2023 02/09 10:23
利潤大，用費(fèi)用沖一下
玲老師
2023 02/09 10:28
12月補(bǔ)錄? 是去年賬上的 不影響 23年不調(diào)整??
84784990
2023 02/09 10:29
我是年結(jié)之后補(bǔ)錄的費(fèi)用發(fā)票
玲老師
2023 02/09 10:34
年報(bào)前調(diào)整 后面不用再其他調(diào)整?
84784990
2023 02/09 10:42
年報(bào)前怎么調(diào)整？會計(jì)分錄怎么寫，老師？
玲老師
2023 02/09 10:55
你好? 用以前年度損益 調(diào)整代替費(fèi)用科目調(diào)整就行了?
84784990
2023 02/09 10:55
我采用的是小會計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2023 02/09 11:01
你好 用未分配利潤科目處理?
84784990
2023 02/09 11:03
直接進(jìn)未分配利潤？還是本年利潤？
玲老師
2023 02/09 11:07
直接進(jìn)未分配利潤 科目?
84784990
2023 02/09 11:08
好的老師，謝謝
玲老師
2023 02/09 11:32
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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