問(wèn)題已解決

1.乙公司做甲公司員工的工資表。甲公司需要按乙公司做出工資表把錢(qián)打到乙公司。做出表格甲公司員工需要發(fā)工資20萬(wàn)，發(fā)績(jī)效11萬(wàn)。然后甲公司只打了20萬(wàn)給乙公司。乙公司用來(lái)發(fā)甲公司員工工資20萬(wàn)，績(jī)效暫時(shí)沒(méi)發(fā)。這一筆怎么寫(xiě) 2.過(guò)一段時(shí)間乙公司用乙公司自己的錢(qián)付了甲公司員工績(jī)效工資11萬(wàn)。這一筆又怎么寫(xiě) 3.最后是，再過(guò)一段時(shí)間甲公司把這個(gè)11萬(wàn)打給了乙公司。這個(gè)又怎么寫(xiě) 這三張憑證要能體現(xiàn)出11萬(wàn)已經(jīng)還給乙公司了

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 08:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！正在為您解答，請(qǐng)稍等哦~
2023 02/09 09:01
84785029
2023 02/09 09:03
老師，麻煩快一點(diǎn)，非常感謝老師
廖君老師
2023 02/09 09:08
您好！工資入賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制。 甲公司： 借：管理費(fèi)用等20%2b11 貸：應(yīng)付工資 31 借：應(yīng)付工資 31 貸：其他應(yīng)付款 31 借：其他應(yīng)付款 20 貸：銀行存款 20 借：其他應(yīng)付款 11 貸：銀行存款 11 乙公司 借：銀行存款 20（收甲公司） 貸：銀行存款 20（發(fā)工資） 借：其他應(yīng)收款 11 貸：銀行存款 11 收到甲公司打回的11萬(wàn)時(shí) 借：銀行存款 11 貸：其他應(yīng)收款 11
84785029
2023 02/09 09:30
我做的是乙公司的賬，第一筆進(jìn)錢(qián)時(shí)是借 銀行存款 20 貸 其他應(yīng)付款20這是第二筆，我總覺(jué)得哪有問(wèn)題 第一筆甲公司打了320756倒數(shù)第二個(gè)就是差額工資就是績(jī)效部分了掛在其他應(yīng)付款貸方
84785029
2023 02/09 09:39
老師，我是這樣做的，總感覺(jué)有問(wèn)題
廖君老師
2023 02/09 09:43
您好！我覺(jué)得 其他應(yīng)付款-甲公司或其他應(yīng)收款-甲公司 都沒(méi)關(guān)系，甲公司款來(lái)了沖平就可以了
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