問題已解決

請(qǐng)問老師這個(gè)總專票沖去年暫估的分錄正確嗎？總感覺專票算到成本里了有問題，到又不知道怎么處理，請(qǐng)老師知道一下

84784964| 提問時(shí)間：2023 02/08 18:05
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以這樣處理，是按原分錄紅字沖回就可以
2023 02/08 18:12
84784964
2023 02/08 18:56
但是沖掉的成本是3000，后面做的分錄成本是2654.87
耿老師
2023 02/08 18:58
你好！是的，那是稅金
84784964
2023 02/08 19:26
里面的進(jìn)項(xiàng)稅稅額不影響我后期抵扣吧
耿老師
2023 02/08 20:05
你好，你抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，所以你的成本就會(huì)少這一塊
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