問(wèn)題已解決

折舊多計(jì)提了紅字沖銷了多計(jì)提的部分，但是累計(jì)折舊和管理費(fèi)用折舊費(fèi)不一致

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 11:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
紅字沖銷的分錄是怎么樣的？
2023 02/08 11:31
84784973
2023 02/08 12:52
借：管理費(fèi)用折舊費(fèi)后紅字貸：累計(jì)折舊紅字
文文老師
2023 02/08 14:18
這種紅沖分錄與方向是對(duì)的，發(fā)生額會(huì)一致。
84784973
2023 02/08 15:05
還有利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用與明細(xì)表里面的折舊費(fèi)也不一致，差在了這個(gè)紅沖的折舊費(fèi)上面
文文老師
2023 02/08 15:08
繼續(xù)做結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目。
84784973
2023 02/08 15:44
是怎么做呢
84784973
2023 02/08 15:44
損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后是平的
文文老師
2023 02/08 15:52
紅沖處理方式，是沒問(wèn)題的，老師的軟件這樣處理后，是不會(huì)有差異的 你這出現(xiàn)差異，可能是軟件取數(shù)問(wèn)題，修改下憑證試試 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
84784973
2023 02/08 15:58
這樣也試過(guò)也是不行的
文文老師
2023 02/08 16:12
其他的方法，老師不知道了，建議找下軟件提供商
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