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折舊多計(jì)提了紅字沖銷了多計(jì)提的部分,但是累計(jì)折舊和管理費(fèi)用折舊費(fèi)不一致

84784973| 提問時間:2023 02/08 11:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
紅字沖銷的分錄是怎么樣的?
2023 02/08 11:31
84784973
2023 02/08 12:52
借:管理費(fèi)用折舊費(fèi)后紅字貸:累計(jì)折舊紅字
文文老師
2023 02/08 14:18
這種紅沖分錄與方向是對的,發(fā)生額會一致。
84784973
2023 02/08 15:05
還有利潤表里面的管理費(fèi)用與明細(xì)表里面的折舊費(fèi)也不一致,差在了這個紅沖的折舊費(fèi)上面
文文老師
2023 02/08 15:08
繼續(xù)做結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目。
84784973
2023 02/08 15:44
是怎么做呢
84784973
2023 02/08 15:44
損益自動結(jié)轉(zhuǎn)后是平的
文文老師
2023 02/08 15:52
紅沖處理方式,是沒問題的,老師的軟件這樣處理后,是不會有差異的 你這出現(xiàn)差異,可能是軟件取數(shù)問題,修改下憑證試試 借:累計(jì)折舊 貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
84784973
2023 02/08 15:58
這樣也試過也是不行的
文文老師
2023 02/08 16:12
其他的方法,老師不知道了,建議找下軟件提供商
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