00:10:00
問題已解決
老師問下跨年紅沖增值稅專票可以沖嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
嗯嗯，可以的，沒問題的
2023 02/08 09:56
84785007 
2023 02/08 10:05
我們?nèi)ツ?月份給客戶發(fā)了6萬的貨票也開了?，F(xiàn)在客戶反饋說貨沒收到要求我們對(duì)這個(gè)6萬發(fā)票沖紅。在今年核實(shí)這批貨后重開這樣的話是否可以？
84785007
2023 02/08 10:06
要是紅沖了，22年稅務(wù)上我要做哪些調(diào)整？
家權(quán)老師 
2023 02/08 10:12
紅沖了的話，就沖減開票當(dāng)月的銷售額
84785007
2023 02/08 10:15
那對(duì)22年不需要做調(diào)整處理的咯
家權(quán)老師
2023 02/08 10:22
是的，對(duì)22年不需要做調(diào)整處理的
84785007
2023 02/08 10:23
那在所得稅匯算清繳時(shí)紅沖的收入需要和轉(zhuǎn)回的成本需要調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2023 02/08 10:27
在23年紅沖當(dāng)月轉(zhuǎn)回成本
84785007
2023 02/08 10:30
老師我的理解是：紅沖后賬務(wù)和稅務(wù)上的處理就在紅沖當(dāng)月按照紅沖的金額直接做相關(guān)處理，不需要對(duì)22年的數(shù)據(jù)做任何調(diào)整對(duì)嗎？
84785007
2023 02/08 10:32
這個(gè)月紅沖了增值稅申報(bào)表上是有體現(xiàn)的是嗎？要是我這個(gè)月沒有開票的話申報(bào)表上就直接體現(xiàn)這筆紅沖數(shù)據(jù)嗎？
家權(quán)老師
2023 02/08 10:36
是的，直接做在23年就是了
84785007
2023 02/08 10:44
好的謝謝
家權(quán)老師
2023 02/08 10:49
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語，切勿回復(fù)！
閱讀 128
描述你的問題，直接向老師提問
712
意見反饋
