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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?cè)?022年12月銷項(xiàng)稅25萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅27萬(wàn)。月末該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)呢
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你好；? 借銷項(xiàng)稅25? ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 27 ； 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2??
2023 02/08 08:54
84784980 
2023 02/08 08:55
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是代表這我們?cè)陔娮佣悇?wù)上的留底稅額么？
meizi老師 
2023 02/08 08:56
是的； 表示你留抵了2萬(wàn)的金額??
84784980
2023 02/08 09:00
好的。我們公司是2022.10月新成立的，2022.11月、12月的工資當(dāng)月忘記計(jì)提了，我現(xiàn)在反結(jié)賬到12月份，請(qǐng)問(wèn)可以在12月份的賬內(nèi)直接補(bǔ)提11月.12月的工資么？
meizi老師
2023 02/08 09:01
你好； 可以的； 可以反結(jié)賬； 但是反結(jié)賬后； 你記得改你4季度報(bào)表和申報(bào)表??
84784980
2023 02/08 09:10
計(jì)提，我做的是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，月末年末時(shí)候需要處理應(yīng)付職工薪酬么
meizi老師
2023 02/08 09:10
你好； 你反結(jié)賬是對(duì)的； 記得匯算之前去支付 工資即可；? ?可以的??
84784980
2023 02/08 09:13
月末，年末應(yīng)付職工薪酬貸方有余額也是可以的是嘛？這兩個(gè)月工資在2023年的1月支付的。
meizi老師
2023 02/08 09:13
你好1； 可以有余額 ； 你沒(méi)有發(fā) 肯定會(huì)有貸方余額的； 掛著即可；? ?之后支付做支付分錄就平衡了? ?
84784980
2023 02/08 09:16
更改以后，第四季度報(bào)表和申報(bào)表可以在電子稅務(wù)局直接更改就行了是么？
meizi老師
2023 02/08 09:19
你好 ； 是 ； 系統(tǒng)一般可以改的； 除非你系統(tǒng)不允許； 就得去大廳改的??
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