問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，開(kāi)了一張專(zhuān)票，發(fā)票上稅金是117.78，但是繳稅的時(shí)候是117.77元，請(qǐng)問(wèn)我該如何處理在做賬的時(shí)候

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 15:25
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
2023 02/07 15:27
84785034
2023 02/07 15:28
我是問(wèn)的專(zhuān)票上的稅額和實(shí)際繳納的稅出入1分錢(qián)，怎么處理呢？
微微老師
2023 02/07 15:29
您好，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，是否會(huì)差1分錢(qián)？
84785034
2023 02/07 15:31
客戶(hù)要求開(kāi)專(zhuān)票，我是去稅務(wù)局代開(kāi)的，發(fā)票上顯示稅費(fèi)117.78但是扣的時(shí)候是117.77
微微老師
2023 02/07 15:36
您好，那計(jì)入營(yíng)業(yè)務(wù)收入即可。
84785034
2023 02/07 15:39
那1分錢(qián)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？
微微老師
2023 02/07 15:41
您好，是的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785034
2023 02/07 15:46
這就是開(kāi)票和繳納的圖片
微微老師
2023 02/07 15:48
您好，是的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以了，是四舍五入造成的差異。
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