問(wèn)題已解決

很多應(yīng)收應(yīng)付掛賬怎么處理

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那實(shí)際有沒(méi)有這些余額的。
2023 02/07 09:52
84785036
2023 02/07 09:54
有些是負(fù)責(zé)人私下收付完成了，會(huì)計(jì)這邊沒(méi)得到憑證，有些是接手之前銀行流水沒(méi)做進(jìn)去
郭老師
2023 02/07 09:55
你好，那你再補(bǔ)上就可以的，比如你實(shí)際收到了，對(duì)方還掛賬，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2023 02/07 09:55
實(shí)際已經(jīng)支付的借應(yīng)付賬款，貸銀行放款。
84785036
2023 02/07 09:58
我們是代理公司，之前的賬沒(méi)讓我們做，不方便在補(bǔ)之前的流水或者業(yè)務(wù)，接手后負(fù)責(zé)人私下的收付我們也不知道
郭老師
2023 02/07 10:02
一好，那你們先別接手，讓他調(diào)整之后你們?cè)俳印?/div>
84785036
2023 02/07 10:04
已經(jīng)接手幾年了，再說(shuō)客戶來(lái)了不接也得接
郭老師
2023 02/07 10:05
那你又不想調(diào)整他之前的，又不給調(diào)整正確的，那你這個(gè)差額不一直存在，那你就讓他一直帶著。
郭老師
2023 02/07 10:05
總得有一個(gè)人需要調(diào)整的，你如果不管的話，你就可以讓他一直帶著，到時(shí)候交接的時(shí)候交接好了就可以的，你是什么時(shí)間接的之前的業(yè)務(wù)你不管。
84785036
2023 02/07 10:10
比如19年公司接手這個(gè)公司，就有更早的賬沒(méi)有對(duì)沖，到我們公司又經(jīng)手前任會(huì)計(jì)又到我手上，賬還在掛著
郭老師
2023 02/07 10:10
你好，你不想調(diào)整的話，你就這樣一直有余額，一直有差異就可以了，你只要保證你在接手期間是正確的就行。
84785036
2023 02/07 10:11
好的，謝謝
郭老師
2023 02/07 10:13
不用客氣，工作愉快。
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