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你好，3月公司幫個人代墊3月社保，4月發(fā)3月工資的時候就扣回，3月和4月這個怎么做分錄
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3月：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(fèi)：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬金額，本期應(yīng)付款項(xiàng)。
貸方記賬：預(yù)付社會保險費(fèi)：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬金額，本期應(yīng)付款項(xiàng)；貸方記賬：庫存現(xiàn)金：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬金額，本期應(yīng)付款項(xiàng)。
4月：應(yīng)付職工薪酬：借方記賬，金額為本期應(yīng)發(fā)職工薪酬總額；貸方記賬：庫存現(xiàn)金：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬總額；貸方記賬：預(yù)收職工薪酬：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬總額。
2023 02/07 08:57
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