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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,好。我們是挖礦石的一般納稅人,一月份的時(shí)候,開的票有礦石(13%),技術(shù)服務(wù)(6%),技術(shù)咨詢(6%),我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只填附表一就行了嗎
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速問速答你好,6%的在下面也需要填寫的一般計(jì)稅6%服務(wù)一欄。附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)需要填寫。
2023 02/07 08:18
84784973
2023 02/07 08:27
附表一帶出數(shù)之后,附表三第三行第一列我需要把6%的數(shù)填上嗎
郭老師
2023 02/07 08:29
是的,需要填寫進(jìn)去的。
84784973
2023 02/07 08:31
不管6%開的什么名稱的發(fā)票,附表三都需要填寫嗎
郭老師
2023 02/07 08:32
對(duì)的,是的,可以這么理解,可以這么做的。
84784973
2023 02/07 08:38
附表三其他列不用填了嗎?附表三不是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表嗎?,這個(gè)扣除指的是什么?
郭老師
2023 02/07 08:39
這個(gè)是差額交稅填寫的扣除項(xiàng)目,你們單位不是差額交稅的,不用填寫。
84784973
2023 02/07 08:40
哦,明白了。謝謝老師,非常感謝
郭老師
2023 02/07 08:40
不用客氣,工作愉快。
84784973
2023 02/07 08:56
是因?yàn)槲覀儾粚儆诓铑~征收的企業(yè),所以只填第三行第一列就可以了嗎
郭老師
2023 02/07 08:59
對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的。
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