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老師，現(xiàn)在要按2021的審計(jì)結(jié)果對(duì)一些科目進(jìn)行調(diào)整，但是已經(jīng)跨年了，審計(jì)調(diào)整分錄是 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定公積金。我現(xiàn)在做調(diào)整分錄就按這個(gè)寫？還是用什么科目替代??？

84785035| 提問時(shí)間：2023 02/06 16:31
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況來確定調(diào)整分錄，如果確定使用上述分錄，應(yīng)將兩個(gè)期間的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比分析，確認(rèn)相關(guān)的科目的余額變動(dòng)，并將變動(dòng)的科目余額按照審計(jì)規(guī)范調(diào)整。如果科目余額變動(dòng)不正確，則需要將相關(guān)科目余額調(diào)整至正確的金額，并按審計(jì)規(guī)范的要求登記調(diào)整分錄，以確保財(cái)務(wù)賬面的準(zhǔn)確性。
2023 02/06 16:42
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