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老師，小規(guī)模納稅人7月份開出去的銷售發(fā)票，有一部分成本類發(fā)票沒提供過來，這個要必須七月底收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是最遲9月底也可以

84784959| 提問時間：2023 02/06 15:07
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青檸
金牌答疑老師
職稱：會計實務(wù)
對于小規(guī)模納稅人開出去的銷售發(fā)票，根據(jù)財政部實施的《管理企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報及納稅憑證填報規(guī)定》，如果當(dāng)期已經(jīng)開具銷售發(fā)票，則在相關(guān)的成本發(fā)票中，應(yīng)當(dāng)按月平均結(jié)轉(zhuǎn)成本；如果一個月內(nèi)發(fā)票還沒有收取，則應(yīng)當(dāng)最遲在下個月月底之前收取發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 02/06 15:17
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