當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,我想請(qǐng)問一下,我上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是15,000,我只想抵扣了9000,賬是這樣做的,不知道對(duì)不對(duì),請(qǐng)幫忙看一下 購進(jìn)材料的時(shí)候: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15000 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn): 借:銷項(xiàng)稅額 10000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 9000 -轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 6000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 6000 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅1000
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這個(gè)10,000我不是在一張發(fā)票里面嗎?你勾選寫了多少?
2023 02/05 20:59
郭老師
2023 02/05 21:01
15000
打錯(cuò)了
應(yīng)該是這個(gè)的
84784963
2023 02/05 21:09
15,000是很多張發(fā)票里面的
84784963
2023 02/05 21:10
勾選了9000元
84784963
2023 02/05 21:11
不過我感覺應(yīng)該會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,那個(gè)沒有勾選的,是不是應(yīng)該寫
借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6000,
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額6000
郭老師
2023 02/05 21:11
可以的
待抵扣改成待認(rèn)證
閱讀 215