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老師 上個(gè)月 小規(guī)模開專票是減按百分之一征地增值稅那個(gè)減少的稅我用做賬嗎

84784947| 提問時(shí)間：2023 02/04 21:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅那個(gè)減少的稅，不用做
2023 02/04 21:04
84784947
2023 02/04 21:07
那分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交減免稅
文文老師
2023 02/04 21:08
直接按1%做應(yīng)交增值稅即可
84784947
2023 02/04 21:09
老師那減免那 下月也不用管它嗎
84784947
2023 02/04 21:09
錯(cuò)了 是貸方是未交增值稅
文文老師
2023 02/04 21:10
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 發(fā)票金額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 發(fā)票稅額即1%
84784947
2023 02/04 21:12
那那會(huì)兒我按發(fā)票金額做的稅款
84784947
2023 02/04 21:14
計(jì)提城建稅我借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅對(duì)不
文文老師
2023 02/04 21:14
你好，是開的1%專票吧
84784947
2023 02/04 21:15
不是是三個(gè)點(diǎn)
84784947
2023 02/04 21:16
這月報(bào)稅才知道一個(gè)點(diǎn)了
84784947
2023 02/04 21:16
您說我該咋辦呢
文文老師
2023 02/04 21:18
開的專票3%，需要按3%申報(bào)，不能減按1%
84784947
2023 02/04 21:19
但是交增值稅時(shí)就是一個(gè)點(diǎn)的
84784947
2023 02/04 21:20
都交完錢了
文文老師
2023 02/04 21:24
這不符合增值稅鏈條。 建議與稅局確認(rèn)，別造成偷漏稅
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