問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多。（上個(gè)月還沒(méi)有把待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)）這個(gè)月要怎么做分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 14:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
當(dāng)月應(yīng)做以下分錄： 1. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額（以上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額為準(zhǔn)） 2. 貸：貨物和勞務(wù)收入（可分?jǐn)偵显麓挚鄣呢浳锖蛣趧?wù)收入） 3. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)付稅金（上月差額的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入預(yù)付稅金） 4. 貸：應(yīng)收票據(jù)（以上月應(yīng)稅收入為準(zhǔn)） 拓展知識(shí)：進(jìn)項(xiàng)稅額可以在本月以“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”的方式計(jì)提，也可以在本月以“預(yù)付稅金”的方式計(jì)提，但是要根據(jù)當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)的變化情況進(jìn)行調(diào)整。
2023 02/04 14:37
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