問(wèn)題已解決

老師，今年繳上年的增值稅及附加沒(méi)有預(yù)提怎么做帳？要做補(bǔ)計(jì)提嗎，如果補(bǔ)計(jì)提的話，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交一直在帳上掛著嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 11:02
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
您好， 首先，應(yīng)在報(bào)表中登記增值稅和附加的未繳稅額，并在附記明細(xì)表中登記未繳稅款的明細(xì)。其次，應(yīng)及時(shí)錄入帳務(wù)系統(tǒng)，并確保帳務(wù)系統(tǒng)中增值稅和附加的稅款也未繳納。最后，應(yīng)編制一個(gè)補(bǔ)計(jì)提稅收明細(xì)表，補(bǔ)計(jì)提稅款將新增加一條分錄，即應(yīng)方案，以符合增值稅和附加的計(jì)稅原則，按照相關(guān)稅收征收管理?xiàng)l例的規(guī)定補(bǔ)計(jì)提稅款。 此外，增值稅和附加的未繳稅額未交一直掛在帳上，直到實(shí)際交稅才有可能清除。
2023 02/04 11:09
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