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老師，1.我是出口外貿企業(yè)，有內銷，有進項，出口收入除?總收入=分配率 用抵扣勾選進項?分配率 =不得抵扣進項稅轉出。 憑證 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金 進項稅轉出 報表填在增值稅表填在哪里？ 2.免稅處理進項稅轉出增值稅表填在哪里？謝謝[玫瑰][玫瑰]
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您好！進項轉出填寫在表二里面，有個出口退稅相關的選項，你找下看，或者你截個圖上來
2023 02/04 10:18
84785041 
2023 02/04 15:04
好的老師 不能抵扣進項稅轉出 借:主營業(yè)務成本 貸 應交稅費 -增值稅-進項稅轉出
丁小丁老師 
2023 02/04 15:04
您好！是的，增加了成本
84785041
2023 02/04 15:04
這樣做憑證對不對
丁小丁老師
2023 02/04 15:15
您好！是對的，進項稅額做轉出
84785041
2023 02/04 17:31
謝謝老師的指導
丁小丁老師
2023 02/04 19:12
不客氣的，滿意的話幫忙給個好評哦
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