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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑公司一般納稅人上個(gè)月有預(yù)交款這個(gè)月需要怎么填寫報(bào)表呢老師
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你好，附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額和主表28欄，如果不需要抵扣的話，主表28欄和實(shí)際抵扣金額不要填寫。
2023 02/03 17:02
84784955 
2023 02/03 17:11
是填第二列第三行嗎老師金額是只填寫增值稅還是帶附加稅都填進(jìn)去呢
郭老師 
2023 02/03 17:12
啊，只填寫增值稅的，你的增值稅抵扣了，附加稅值抵扣。
84784955
2023 02/03 17:14
我只填寫增值稅了附加稅不用管是嗎
郭老師
2023 02/03 17:16
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784955
2023 02/03 17:17
我預(yù)交的附加稅在哪填寫呢
郭老師
2023 02/03 17:18
補(bǔ)加稅不用單獨(dú)填寫，你看上面的。
84784955
2023 02/03 17:22
只填寫增值稅沒通過啊
郭老師
2023 02/03 17:26
你好，截圖你的附表五看一下的。
郭老師
2023 02/03 17:26
需要交的增值稅是多少的？
84784955
2023 02/03 17:28
你看一下是不是哪里填錯(cuò)了我
郭老師
2023 02/03 17:29
最好把你的主表重新保存一下的。
郭老師
2023 02/03 17:29
把主表重新保存，他沒有取到數(shù)據(jù)。
84784955
2023 02/03 17:32
還是一樣不行
郭老師
2023 02/03 17:33
你看下你自己能刷新一下的。
84784955
2023 02/03 17:37
意思是只要是預(yù)交稅款直接填寫預(yù)交款的增值稅就可以附加稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來附加稅是這樣理解嗎老師？我明天再看看吧！謝謝老師，你每次回答的都很專業(yè)！
郭老師
2023 02/03 17:37
對(duì)的，是的，可以的你可以再重新**出去保存一下試試。
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