問(wèn)題已解決

9月份退款的金額不用負(fù)數(shù)在10月份的增值稅申報(bào)表中體現(xiàn)嗎，是緩交退的

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 15:55
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
答案是肯定的，9月份增值稅申報(bào)表中需要正確體現(xiàn)9月份的退款金額，即在11項(xiàng)“收入額”中減去相應(yīng)的金額，而10月份的增值稅申報(bào)表中則需要申報(bào)9月份緩交退的稅金情況，具體來(lái)說(shuō)，在17項(xiàng)“緩交稅”下填寫(xiě)相應(yīng)份額的“減稅”或“退稅”金額。拓展知識(shí)：增值稅申報(bào)表結(jié)構(gòu)一般包括序號(hào)、稅種、表頭項(xiàng)目、本期增值稅數(shù)額、本期應(yīng)納稅額、實(shí)際已繳稅額、本期應(yīng)退（減）稅額等項(xiàng)目。
2023 02/03 16:03
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