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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月申請(qǐng)開具“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”而當(dāng)月未做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。是否可以？
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您好，可以的。因?yàn)闆](méi)有開具紅字發(fā)票。
2017 09/10 14:47
84785038 
2017 09/10 15:17
可是網(wǎng)上報(bào)稅填寫增值稅申報(bào)表2 時(shí)提示 有當(dāng)月應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額
我做了申請(qǐng)信息表，但是沒(méi)有收到紅字發(fā)票（現(xiàn)在也不確定紅字發(fā)票對(duì)方是否開具）但網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)提示我有應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
王雁鳴老師 
2017 09/10 15:20
您好，如果是這樣的話，那就需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理和填寫申報(bào)表了。
84785038
2017 09/10 15:56
@王雁鳴老師:當(dāng)期申請(qǐng)應(yīng)該當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 可是當(dāng)期忘記轉(zhuǎn)出了 按未轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的增值稅款 這樣就產(chǎn)生了很多稅額 有什么方法補(bǔ)救么？？
王雁鳴老師
2017 09/10 16:03
您好，是的，如果當(dāng)期沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。在下個(gè)月進(jìn)行賬務(wù)處理即可，但是下月初申報(bào)上個(gè)月增值稅的時(shí)候，需要您在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。
84785038
2017 09/10 20:31
@王雁鳴老師:可是我上個(gè)月計(jì)算增值稅時(shí) 忘記有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的事了，造成我進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣過(guò)少，增值稅額過(guò)高！ 這個(gè)增值稅我如何避免？
王雁鳴老師
2017 09/10 20:33
您好，已經(jīng)交了稅了，那以后只能多注意點(diǎn)了，月底之前就要先計(jì)算一下，交的稅多了，就多認(rèn)證抵扣點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)。
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