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當(dāng)月給對(duì)方開的紅字信息表，次月對(duì)方開的發(fā)票。 申報(bào)時(shí)以當(dāng)月的紅字信息表還是次月的等了發(fā)票到了再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

84785017| 提問時(shí)間：2021 12/02 09:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? 你申報(bào)是次月就得處理轉(zhuǎn)出了? ? ； 你開了紅字信息表次月開始??
2021 12/02 10:00
84785017
2021 12/02 10:04
當(dāng)月開的紅字信息表如何做賬？次月收到紅發(fā)發(fā)票再如何做賬？
meizi老師
2021 12/02 10:06
你好；? ?你之前收到發(fā)票怎么做賬的；? 發(fā)來看看。 這樣我好判斷對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出分錄這些 ； 你這個(gè)業(yè)務(wù)沒有跨年吧? ?
84785017
2021 12/02 10:09
借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)收賬款
meizi老師
2021 12/02 10:12
你好； 現(xiàn)在 你開了紅字信息表 你做 ：借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?；? 然后收到紅字發(fā)票做 ：借? 原材料負(fù)數(shù) ；貸 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? ?
84785017
2021 12/02 10:34
今年有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候沒有填寫如何處理？
meizi老師
2021 12/02 10:38
你好 ；? 去修改申報(bào)表去補(bǔ)充填寫下??
84785017
2021 12/02 10:44
當(dāng)月給對(duì)方開了紅字信息表，對(duì)方當(dāng)月也開了發(fā)票了，如何做賬？
meizi老師
2021 12/02 10:45
你好 ；? ?你看? 上面我分錄都給你寫了 。? ?你開了紅字信息表 你做 ：借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?；? 然后收到紅字發(fā)票做 ：借? 原材料負(fù)數(shù) ；貸 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? ?
84785017
2021 12/02 10:46
之前是當(dāng)月開信息表，對(duì)方次月開票。 我現(xiàn)在是想問當(dāng)月開信息表，對(duì)方當(dāng)月也開發(fā)票。是一樣的是嗎？
meizi老師
2021 12/02 10:48
你好 ；? ?是一樣的分錄。 分錄都不會(huì)變的??
84785017
2021 12/02 10:58
當(dāng)月開的紅字信息表 次月收到紅發(fā)發(fā)票可不可以在當(dāng)月開出紅字信息表時(shí)做一筆：借原材料（紅字） 進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）貸：應(yīng)收賬款（紅字）？？
meizi老師
2021 12/02 11:02
你好 ；? ?你開了紅字信息表? ?就得先做??：借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?。收到紅字發(fā)票做借? 原材料負(fù)數(shù) ；貸 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? ?
84785017
2021 12/02 11:12
借：原材料-1210.06 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-157.31 也不平?。?/div>
meizi老師
2021 12/02 11:15
你好； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅的金額? ；? ? ? ? ? ? 怎么會(huì)不平 ；?
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