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請問老師年度結束了但是工程沒結束，年度末要不要把已經開票的結轉到主營業(yè)務收入，其對應的工程施工結轉到主營業(yè)務成本？
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你好平時你根據什么來確認收入的
2023 02/02 23:07
84784960 
2023 02/02 23:31
老師我就是問你年度末工程未完工要不要結轉收入？
郭老師 
2023 02/02 23:33
平時根據完工進度來的不需要的
84784960
2023 02/02 23:41
那未完工的成本也不需要結轉了？年末
郭老師
2023 02/02 23:43
不結轉
沒有收入不做成本
84784960
2023 02/03 00:10
19年-21年期間有的項目我開票了，增值稅有收入，所得稅忘記了沒有結轉收入，現在稅務局查我讓我解釋兩個數字差異的原因，老師請問我該如何處理？
郭老師
2023 02/03 00:11
確實屬于當期的嗎
那就得補收賬上補
84784960
2023 02/03 00:27
補什么？沒聽懂
郭老師
2023 02/03 00:46
補收入
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致
增值稅填寫了銷售額
帳上得做收入
84784960
2023 02/03 09:05
請問老師2019年開始就有這個問題了，請問調賬把年度的匯算清繳調一下可不可以？還是第四季度的賬也要調？
郭老師
2023 02/03 09:07
這個看你稅務局那邊的要求，看他怎么要求你們調整了。
84784960
2023 02/03 09:09
正常都會怎么要求呢？
郭老師
2023 02/03 09:09
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務局會要求你們修改之前的申報表，必須調整成一致，就是修改第四季度的利潤表。修改匯算青椒。
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