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老師，上個(gè)月的辦公費(fèi)多記了，這個(gè)月我做的相反的分錄沖掉了，那月底結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆還需結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784981| 提問時(shí)間：2023 02/02 16:55
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
上個(gè)月的辦公費(fèi)多記是由于此次的辦公費(fèi)記錄出現(xiàn)了問題，該筆費(fèi)用記錄不準(zhǔn)確所導(dǎo)致的。這個(gè)月您采取了相反的分錄沖掉了上個(gè)月多記應(yīng)付賬款，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，仍然需要這筆費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。因上月多記的費(fèi)用屬于利潤性支出，因此應(yīng)將這筆支出記入本月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)中，結(jié)轉(zhuǎn)至本月未來收益里，以避免不必要的稅收影響。
2023 02/02 17:09
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